Faktúra č. DFP0226/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0226/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-12/2019
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 322,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť