Faktúra č. DFP0220/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0220/15
  • Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 24.09.2015
  • Celková hodnota: 552,89 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť