Faktúra č. DFP0218/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0218/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov 4Q/2019
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 83,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: