Faktúra č. DFP0212/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0212/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie bielizne internát-11/2019
  • Dátum doručenia: 30.11.2019
  • Celková hodnota: 27,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť