Faktúra č. DFP0200/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0200/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-10/2019
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 409,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka: