Faktúra č. DFP0192/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0192/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť