Faktúra č. DFP0189/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Avireal s.r.o.
- IČO: 45307113
- Adresa: Fraňa Kráľa 27, 92203 Vrbové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0189/19
- Popis fakturovaného plnenia: koberec Verona, f. sivá
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 131,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka: