Faktúra č. DFP0189/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0189/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-mobily-9/2018
  • Dátum doručenia: 30.09.2018
  • Celková hodnota: 72,66 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť