Faktúra č. DFP0188/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0188/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál - papier
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 358,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť