Faktúra č. DFP0185/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0185/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-9/2019
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 289,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť