Faktúra č. DFP0184/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0184/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.11.2019
- Poznámka: