Faktúra č. DFP0179/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0179/14
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.08.2014
  • Celková hodnota: 32,32 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť