Faktúra č. DFP0174/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0174/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberec Verona
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 130,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0303/19
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť