Faktúra č. DFP0167/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0167/19
- Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-8/2019
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 425,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2019
- Poznámka: