Faktúra č. DFP0164/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0164/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Canon
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 245,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť