Faktúra č. DFP0159/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0159/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-6/2019-pevná sieť
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 68,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť