Faktúra č. DFP0154/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
IČO: 33504172
Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0154/19
Popis fakturovaného plnenia: revízia výťahu
Dátum doručenia: 30.06.2019
Celková hodnota: 133,68 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.07.2019
Poznámka:

Tlačiť