Faktúra č. DFP0148/10
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0148/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.10.2010
- Celková hodnota: 379,61 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: