Faktúra č. DFP0138/17

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: PROFISTAV s.r.o.
IČO: 36240796
Adresa: Bratislavská 68/A, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0138/17
Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu internát
Dátum doručenia: 03.04.2017
Celková hodnota: 245,94 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť