Faktúra č. DFP0135/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0135/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-pevná sieť-12/2023
  • Dátum doručenia: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 75,12 €
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť