Faktúra č. DFP0135/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-5/2019-pevná sieť
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: