Faktúra č. DFP0127/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Avireal s.r.o.
- IČO: 45307113
- Adresa: Fraňa Kráľa 27, 92203 Vrbové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0127/19
- Popis fakturovaného plnenia: koberec, páska - č.223
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 138,77 €
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka: