Faktúra č. DFP0123/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0123/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-pevná sieť-11/2023
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 75,36 €
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť