Faktúra č. DFP0121/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0121/23
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-teplo-12/2023
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 2 346,40 €
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť