Faktúra č. DFP0119/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0119/24
  • Popis fakturovaného plnenia: závora+videovrátnik+kamera EČV
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 8 238,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0848/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť