Faktúra č. DFP0119/10

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0119/10
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.10.2010
  • Celková hodnota: 28,75 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť