Faktúra č. DFP0118/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0118/17
  • Popis fakturovaného plnenia: prevádzkovanie horúc.03/2017
  • Dátum doručenia: 31.03.2017
  • Celková hodnota: 305,90 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť