Faktúra č. DFP0112/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0112/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-10/2023
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: -105,42 €
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka: