Faktúra č. DFP0111/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0111/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-10/2024
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 17,74 €
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť