Faktúra č. DFP0111/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0111/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-10/2023
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 342,61 €
  • Identifikácia zmluvy: 2007/246
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť