Faktúra č. DFP0111/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0111/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-11/2020
  • Dátum doručenia: 30.11.2020
  • Celková hodnota: 305,90 €
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť