Faktúra č. DFP0106/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0106/23
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-11/2023
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 1 205,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 1315/2022
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť