Faktúra č. DFP0106/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0106/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 19.11.2020
  • Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0430/20
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť