Faktúra č. DFP0105/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0105/21
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 15.12.2021
  • Celková hodnota: 88,92 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť