Faktúra č. DFP0103/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0103/24
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-teplo-11/2024
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 2 181,20 €
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť