Faktúra č. DFP0102/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0102/24
  • Popis fakturovaného plnenia: paplón+vankúš+uteráky-internát
  • Dátum doručenia: 17.10.2024
  • Celková hodnota: 2 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0486/24
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť