Faktúra č. DFP0102/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0102/23
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-9/2023
Dátum doručenia: 30.09.2023
Celková hodnota: -315,90 €
Dátum zverejnenia: 27.11.2023
Poznámka:

Tlačiť