Faktúra č. DFP0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-pevná sieť-9/2023
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 75,42 €
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť