Faktúra č. DFP0101/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov - 11/2022
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 37,62 €
  • Identifikácia objednávky: 0600/22
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť