Faktúra č. DFP0099/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0099/22
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-11/2022
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 305,90 €
  • Identifikácia zmluvy: 2007/246
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť