Faktúra č. DFP0097/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0097/22
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-11/2022
Dátum doručenia: 30.11.2022
Celková hodnota: 477,54 €
Dátum zverejnenia: 16.12.2022
Poznámka:

Tlačiť