Faktúra č. DFP0094/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0094/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberec Verona 4m
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 153,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0358/20
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť