Faktúra č. DFP0092/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0092/20
Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň Xerox Phaser
Dátum doručenia: 05.10.2020
Celková hodnota: 74,52 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.11.2020
Poznámka:

Tlačiť