Faktúra č. DFP0091/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0091/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 88,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť