Faktúra č. DFP0085/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0085/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota: 156,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0408/23
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť