Faktúra č. DFP0083/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0083/20
- Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah
- Dátum doručenia: 12.08.2020
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0259/20
- Dátum zverejnenia: 16.09.2020
- Poznámka: