Faktúra č. DFP0081/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Avireal s.r.o.
- IČO: 45307113
- Adresa: Fraňa Kráľa 27, 92203 Vrbové
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0081/24
- Popis fakturovaného plnenia: koberec Verona-2ks
- Dátum doručenia: 15.08.2024
- Celková hodnota: 344,12 €
- Identifikácia objednávky: 0538/24
- Dátum zverejnenia: 22.08.2024
- Poznámka: