Faktúra č. DFP0080/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0080/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 390,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0395/23
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť