Faktúra č. DFP0079/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0079/21
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena ventilov
  • Dátum doručenia: 01.10.2021
  • Celková hodnota: 8 472,22 €
  • Identifikácia objednávky: 0390/21
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť