Faktúra č. DFP0079/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0079/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberec Verona 4m sivý
  • Dátum doručenia: 29.07.2020
  • Celková hodnota: 152,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť